Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/510	8.10.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/558	7.11.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/618	6.12.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/386	9.7.2019	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/496	10.9.2019	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/020	10.1.2020	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/124	9.3.2020	mobil - údržba	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/237	7.5.2020	mobil údržba - 4/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/296	10.6.2020	mobil údržba - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/397	5.8.2020	mobil údržba - 7/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/018	2.2.2011	VSE	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/168	20.5.2011	Faktúra servis PC+ inštalácia tlačiarne	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/374	4.7.2019	mš šj - obedy dôchodcom 6/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/477	3.9.2019	mš šj - obedy dôchodcom 8/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/683	4.12.2019	mš šj - obedy dôchodcom 11/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/083	14.2.2022	dobropis	Ticket Service s.r.o.	52005551	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/084	14.2.2022	dobropis	Ticket Service s.r.o.	52005551	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/317	29.7.2016	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	16.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/628	11.11.2019	tlačivá - matrika	Centrum polygrafických služieb	42272360	16.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/507	8.10.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.09 EUR