Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/359	30.8.2016	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/406	8.7.2024	ND na kosačku	Zahradní díly s.r.o.	03936660	15.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/406	30.9.2016	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/310	14.8.2014	Faktúra za tlačivá - matrika	ŠEVT a.s.	31331131	15.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/164	13.5.2015	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom a.s.	35763469	15.41 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/134	29.3.2017	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/460	27.10.2016	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/495	27.11.2015	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/461	2.8.2024	materiál	HECHT SK, spol. s r.o.	35874422	15.62 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/74	12.6.2025	Objednávame si u vás univerzálnu palivovú hadicu 2 ks s dopravou	zatechservis s.r.o.	03278263	15.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/327	18.6.2025	palivové hadice	zatechservis s.r.o.	03278263	15.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/572	16.9.2021	vodné - cintorín	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	15.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/166	29.3.2022	vodné - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	15.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/414	7.8.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/197	1.6.2015	mobil - Boženský	Slovak Telekom a.s.	35763469	15.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/552	20.1.2015	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/365	2.9.2016	príspevok na obedy dôchodcom - 7,8/16	Ján Želonka	47942738	15.90 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/146	6.4.2017	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	15.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/455	6.9.2018	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/458	6.9.2018	mobil - Boženský	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR