| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/017 |
22.1.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/535 |
21.11.2017 |
príručka Sociálny pracovník 2017 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
16.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/337 |
9.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/504 |
9.12.2014 |
Faktúra za šj mš - strava HN 11/14 |
Spojená škola |
42232228 |
16.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/088 |
13.3.2015 |
mš šj - strava HN 2/15 |
Spojená škola |
42232228 |
16.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
16.4.2021 |
materiál |
Ján Volf |
11785250 |
16.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/299 |
6.6.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 5/19 |
Spojená Škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/558 |
3.10.2019 |
mš šj - obedy dôchodcom 9/19 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/044 |
5.2.2024 |
HIM - rekonštrukcia šatne v KD |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
16.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/638 |
7.11.2019 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
17.3.2022 |
toner |
Printmania s. r. o. |
46046453 |
16.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/538 |
19.9.2023 |
ND na kosačku |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
16.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/111 |
14.9.2023 |
Objednávame si u vás Kompletný štartér pre Briggs |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
16.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/532 |
24.10.2018 |
materiál - MsÚ |
Domestav s.r.o. |
46559418 |
16.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/302 |
13.6.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
16.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/404 |
29.9.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/462 |
28.10.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/465 |
28.10.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/502 |
28.11.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/572 |
2.1.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Slovensky
