Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 141/2023 | 30.11.2023 | Zmluva o bežnom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/747 | 30.11.2023 | materiál | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 51,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/153 | 30.11.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie geom. plánov a porealizačné zameranie na Zberný dvor,... | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/762 | 30.11.2023 | rozmetadlo | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 125,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/741 | 29.11.2023 | výkon fuinkcie technika PO a BTS - 11/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/745 | 29.11.2023 | zazimovanie závlahového systému | Gardeniero s. r. o. | 53016491 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/746 | 29.11.2023 | členské za rok 2023 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 437,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/742 | 28.11.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 64,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/743 | 28.11.2023 | materiál, pracov. rukavice - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 125,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/744 | 28.11.2023 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/150 | 28.11.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 64,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/151 | 28.11.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/152 | 28.11.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 125,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/765 | 28.11.2023 | PHM - 11/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 450,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/737 | 27.11.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 51 359,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/738 | 27.11.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | -1 345,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/740 | 27.11.2023 | materiál, pracovné rukavice | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/735 | 24.11.2023 | HIM - asfaltovanie - parkovisko Štúrova 241 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 7 993,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/739 | 24.11.2023 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/732 | 23.11.2023 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 174,90 EUR |