Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/603	21.10.2022	kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	77.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/604	21.10.2022	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	235.94 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/104	21.10.2022	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Christian Project Support, s.r.o.	36745472	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/105	21.10.2022	Objednávame si u vás radiátor - Zdravotné stredisko	TERMOSHOP, s.r.o.	47389991	86.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/600	19.10.2022	pracovné odevy	Prometeus - SL s.r.o.	36463906	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/602	19.10.2022	príspevok na stravoanie dôchodcov - 9/22	Ján Želonka	47942738	126.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/601	18.10.2022	vývoz VOO a NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,703.09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/102	18.10.2022	Objednávame si u vás 3 ks vlajok - SR + poštovné a balné	Signo, s. r. o.	43930824	100.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/599	17.10.2022	tonery	LEDUM KAMARA s.r.o.	48158836	28.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/598	14.10.2022	stolové kalendáre	FORK, s.r.o.	44311061	1,482.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	166/2022	13.10.2022	Zmluva o nájme bytu	Michal Velička
Detail	Zmluva Dodávateľská	168/2022	13.10.2022	Zmluva o nájme nebytových priestorov	RAMAGU, o.z.
Detail	Zmluva Dodávateľská	170/2022	13.10.2022	Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny	Východoslovenká energetika a.s.
Detail	Zmluva Dodávateľská	171/2022	13.10.2022	Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve	3 W Slovakia, s.r.o
Detail	Zmluva Dodávateľská	172/2022	13.10.2022	Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve	AV systems s.r.o.
Detail	Zmluva Dodávateľská	173/2022	13.10.2022	Zmluva o bežnom účte - Denný stacionár	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2022/596	13.10.2022	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	85.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/597	13.10.2022	poštová karta - 9/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	125.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/101	12.10.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	85.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/584	11.10.2022	poštová karta - 7/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	270.20 EUR