Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/733 | 23.11.2023 | priemyselná kamenná soľ | Feast, s.r.o. | 44197781 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/734 | 23.11.2023 | HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt | D&H Wood s. r. o. | 53301102 | 24 724,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 138/2023 | 22.11.2023 | Zmluva č. 579/11/2023 o prenájme hrobového miesta | Ondrej Grigľák | 40,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/726 | 22.11.2023 | výmena okna - KD pivnica | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 163,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/728 | 22.11.2023 | kominárske práce - DS, MsÚ, ZS, KD | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/149 | 22.11.2023 | Objednávame si u vás výmenu dverí do bytov v bytovom dome Štúrova 587/165 9 x 940,-- eur | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 8 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/710 | 20.11.2023 | HIM - Traktor Zetor - Zberný dvor | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 82 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/711 | 20.11.2023 | HIM - Nosič kontajnerov - Zberný dvor | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 30 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/714 | 20.11.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | -46,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/727 | 20.11.2023 | HIM - kamerový systém | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 1 557,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/729 | 20.11.2023 | návrh plagátu | Ing.arch. Marek Reznický | 55017304 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/730 | 20.11.2023 | výmena dverí - 16 b.j. B | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 5 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/731 | 20.11.2023 | vývoz - DS | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 336,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/761 | 20.11.2023 | žiarivky - VO | svetlá.sk | 50 | 89,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/147 | 16.11.2023 | Objednávame si u vás 2 palety posypovej soli na základe cenovej ponuky zo dňa 16.11.2023 | Feast, s.r.o. | 44197781 | 594,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/148 | 16.11.2023 | Objenávame si u vás grafický návrh plagátu na podujatie Viačné trhy 2023 | Ing.arch. Marek Reznický | 55017304 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/718 | 16.11.2023 | výkon zodpovednej osoby - 11/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/719 | 16.11.2023 | čistenie a kontrola komínov - b.j. | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 47436531 | 688,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/720 | 16.11.2023 | HIM - Zberný dvor - kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 21 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/721 | 16.11.2023 | nájomné - Vyšná Mláka za rok 2023 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6,64 EUR |