Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/812 | 27.12.2023 | HIM - čelná snehová traktorová radlica | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 6 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/813 | 27.12.2023 | čistenie a kontrola komínov - b.j. | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 47436531 | 688,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/159 | 27.12.2023 | Objednávame si u vás stavebné práce naviac v súlade s rozpočtom zo dňa 4.12.2023 Denný... | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 11 945,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/160 | 27.12.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 159,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/49 | 27.12.2023 | materiál - stodola Pieniny | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 78,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/158 | 25.12.2023 | Objednávame si u vás výkon zimnej údržby miestnej komunikácie v meste Spišská Stará Ves v... | Správa ciest Stará Ľubovňa | 37936859 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/810 | 22.12.2023 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 156/2023 | 22.12.2023 | Zmluva o zverení majetku do správy | Spojená škola Spišská Stará Ves | 42232228 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/807 | 21.12.2023 | PHM - 12/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 815,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/157 | 20.12.2023 | Objednávame si u vás čistenie a kontrolu komínov v bytových domoch: Štúrova 574; 580; 587 | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 47436531 | 689,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 155/2023 | 19.12.2023 | Príkazná zmluva | Ján Frankovský | 400,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 145/2023 | 19.12.2023 | Zmluva o nájme bytu | Simona Bartošová | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/802 | 19.12.2023 | výmena dverí - 16 b.j. B | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 8 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/803 | 19.12.2023 | materiál - DS, MsÚ, cintorín | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 229,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/780 | 18.12.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 366,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/781 | 18.12.2023 | aktualizácia softvéru, databáz | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/787 | 18.12.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 | Ján Želonka | 47942738 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/788 | 18.12.2023 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/789 | 18.12.2023 | HIM - Denný stacionár - vybavenie | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 21 583,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/790 | 18.12.2023 | HIM - Denný stacionár - elektrotechnika | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 3 739,98 EUR |