| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/716 |
9.11.2023 |
prevádzková plomba - hlavný istič |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/717 |
9.11.2023 |
materiál - plynová kartuša |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/695 |
8.11.2023 |
elektrina VO - 10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
465,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/696 |
8.11.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
763,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/697 |
8.11.2023 |
elektrina ost. - 10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
247,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/698 |
8.11.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3 019,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/706 |
8.11.2023 |
telefón MsÚ - 10/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/707 |
8.11.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
133,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/708 |
8.11.2023 |
elektrina ŠA - 10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
531,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/713 |
8.11.2023 |
mobily - 10/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
150,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/651 |
7.11.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt |
STAV-ING Poprad, s.r.o. |
46731261 |
110 171,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/701 |
7.11.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
187,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/702 |
7.11.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
190,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/703 |
7.11.2023 |
poukážky pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/704 |
7.11.2023 |
prezutie pneumatík - Toyota, Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/712 |
7.11.2023 |
PHM - 10/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
784,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/2023 |
6.11.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2023 |
6.11.2023 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2007/NP |
renova Spišská Belá s.r.o. |
46157859 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/663 |
6.11.2023 |
upratovanie mesta - október |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/664 |
6.11.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650,00 EUR |