| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2023 |
3.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2023 |
3.5.2023 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2023 |
3.5.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Andrea Martančíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2023 |
3.5.2023 |
Príkazná zmluva |
Mgr. Art. Daniel Výrostek |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
3.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Franková |
0076597 |
338.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/231 |
3.5.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
32.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/232 |
3.5.2023 |
PHM - 4/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
336.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/233 |
3.5.2023 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
133.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/234 |
3.5.2023 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
83.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2023 |
2.5.2023 |
Dohoda č. 23/46/054/332 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2023 |
2.5.2023 |
Rámcová zmluva treasury |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/51 |
2.5.2023 |
Objednávame si u vás servis Merces KK118 CK STK, emisná |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/52 |
2.5.2023 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
133.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/53 |
2.5.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
83.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
2.5.2023 |
materiál - VO |
TESLUX, s. r. o. |
47363321 |
1,112.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
2.5.2023 |
CD nosiče |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/225 |
2.5.2023 |
výkon zodpovednej osoby - 5/23 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/226 |
2.5.2023 |
vývoz - DS, Kukučínova, ihrisko |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
904.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/227 |
2.5.2023 |
materiál - cintorín |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
174.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/228 |
2.5.2023 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/23 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
Slovensky
