| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/42 |
18.4.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame zbúranie a opravu múru na cintoríne v dĺžke... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/43 |
18.4.2023 |
Objednávame si u vás doplnenie PD - Obnova telocvične ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
496.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/44 |
18.4.2023 |
Objednávame si u vás výrobu a osadenie plastových dverí v Kultúrnom dome |
KALETA, s.r.o. |
45593370 |
1,651.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/196 |
18.4.2023 |
HIM - doplnenie PD na telocvičňu pri ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
496.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/186 |
17.4.2023 |
elektrina VO - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
690.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/187 |
17.4.2023 |
elektrina VO - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
539.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/188 |
17.4.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,610.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/189 |
17.4.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
969.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
17.4.2023 |
elektrina ŠA -3/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
201.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/191 |
17.4.2023 |
elektrina ost. - 1/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
302.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/192 |
17.4.2023 |
kovové plakety v krabičke |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
332.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/193 |
17.4.2023 |
HIM - PD na telocvičňu pri ZŠ |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
8,550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/194 |
17.4.2023 |
zabezpečenie procesu VO - Denný stacionár |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/195 |
17.4.2023 |
vývoz - Dom služieb, cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
615.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/184 |
14.4.2023 |
servis IS Urbis - II. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
14.4.2023 |
prepojovacia sada pre dažďovú vodu |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
54.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
12.4.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
104.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
12.4.2023 |
mobil primátor - 3/23 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
52.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/183 |
12.4.2023 |
poštová karta - 3/23 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
232.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/38 |
12.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu... |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
480.00 EUR |
Slovensky
