| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/645 |
30.10.2023 |
servis výťahov - IV.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
147,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/646 |
30.10.2023 |
lokalizácia úniku vody - 20 b.j. |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
594,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/647 |
30.10.2023 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
683,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/668 |
30.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-90,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/669 |
30.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-80,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/670 |
30.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-85,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/671 |
30.10.2023 |
preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-73,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/688 |
30.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-28,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/689 |
30.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/690 |
30.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-24,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/691 |
30.10.2023 |
elektrina preplatok - VO, MsÚ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2023 |
27.10.2023 |
Dohoda č. 23/46/054/1346 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
256,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/644 |
27.10.2023 |
vystúpenie pre dôchodcov |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/680 |
27.10.2023 |
elektrina preplatok - ost. |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/681 |
27.10.2023 |
elektrina preplatok - ost. |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-5,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/682 |
27.10.2023 |
elektrina preplatok - ost. |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-6,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/683 |
27.10.2023 |
elektrina preplatok - ost. |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-6,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/141 |
26.10.2023 |
Na základe rozpočtu si u vás objednávame asfaltovanie parkoviska |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
7 993,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/615 |
26.10.2023 |
elektrina preplatok - byt 229 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-3,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/642 |
26.10.2023 |
HIM - stavebný dozor - Zberný dvor - Projekt |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 850,00 EUR |