Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/752 | 30.12.2022 | HIM - rekonštrukcia kúrenia v KD | TIMEO, s.r.o. | 46946039 | 3 425,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/754 | 30.12.2022 | materiál - knižnica | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 28,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/755 | 30.12.2022 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 80,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/756 | 30.12.2022 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 152,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/757 | 30.12.2022 | materiál - mesto | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 80,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/128 | 29.12.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 107,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/129 | 29.12.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Kultúrny dom | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 28,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/130 | 29.12.2022 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 152,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/758 | 29.12.2022 | materiál - mesto | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/749 | 28.12.2022 | HIM - rekonštrukcia vianoc. výzdoby | Jozef Čarnogurský | 51226243 | 794,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/750 | 28.12.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 61,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/751 | 28.12.2022 | Vianočné trhy - stravovanie pre učinkujúcich | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 250,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 192/2022 | 21.12.2022 | Dohoda č. 22/46/054/393 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 193/2022 | 21.12.2022 | Dohoda č. 22/46/012/12 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/748 | 21.12.2022 | materiál - MŠ , DS, KD, ZS | Monika Regecová- SIMA | 52119327 | 1 218,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/753 | 21.12.2022 | PHM - 12/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 464,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 190/2022 | 19.12.2022 | Kúpna zmluva | Mgr. Viera Mačuteková | 190,30 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 191/2022 | 19.12.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 85/2022 | SOLE OPTIK | 46220259 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/729 | 19.12.2022 | Vianočné trhy - DH Popradčanka | Združenie Dychovej hudby Popradčanka | 17070902 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/730 | 19.12.2022 | Vianočné trhy - vystúpenie hud. skupiny | Back2Back s. r. o. | 52119106 | 1 750,00 EUR |