Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/756	29.11.2021	úradná skúška elektroinštalácie na budove CIZS	E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.	36670901	482.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/757	29.11.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/759	29.11.2021	knihy - ZPOZ	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	302.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/760	29.11.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	228.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/161	29.11.2021	Objednávame si u vás 100 ks antigénových samotestov	MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.	36605751	295.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	373/2021	27.11.2021	Zmluva č. 309/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Pavel Úroda		42.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	342/2021	26.11.2021	Darovacia zmluva	Obec Nowa Biala		1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	281/2021	26.11.2021	Zmluva č. 255/10/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Mgr. Ľudmila Valkovská		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	282/2021	26.11.2021	Zmluva č. B/651/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Mária Kucová		21.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/753	26.11.2021	čistenie, servis	Mária Neupauerová	33878412	41.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/754	26.11.2021	nájomné - Vyšná Mláka za rok 2021	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/755	26.11.2021	výsadba	Jana Zajoncová CALLIA	50249339	950.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	306/2021	26.11.2021	Zmluva č. A/42/2021 prenájme miesta na pohrebisku	Karol Kmeč		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	372/2021	26.11.2021	Zmluva č. 294/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Elena Mirgová		13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/751	25.11.2021	členské za rok 2021	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,122.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/752	25.11.2021	MŠ - oprava	BS ENERGO s. r. o.	52742504	803.41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/159	25.11.2021	Objednávame i u vás opravu bleskozvodu na budove ZŠ (kuchyňa)	BS ENERGO s. r. o.	52742504	803.41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/160	25.11.2021	Objednávame si u vás 464 ks kinder vajíčok (cena za 1 ks 0,79 €)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	366.56 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	298/2021	25.11.2021	Zmluva č. 253/10/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Mgr. Ladislav Babík		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	299/2021	25.11.2021	Zmluva č. 213/9/2021	Dagmar Babiarová		27.00 EUR