| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/731 |
19.12.2022 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzová spoločnosť, a.s. |
36500968 |
51,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/732 |
19.12.2022 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/733 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
167,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/734 |
19.12.2022 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
13,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/735 |
19.12.2022 |
vodné stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
81,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/738 |
19.12.2022 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/739 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
248,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/740 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 761,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/741 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
947,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/742 |
19.12.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 073,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/743 |
19.12.2022 |
knihy do kniĹľnice - Projekt |
Ĺ tefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/744 |
19.12.2022 |
predplatné- Kamarát, Slniečko, Urob si sám-r.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
42,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/745 |
19.12.2022 |
vývoz BRKO - jún |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/746 |
19.12.2022 |
vývoz BRKO - október |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/747 |
19.12.2022 |
dobropis |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
-100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/728 |
16.12.2022 |
Vianočné trhy - permanentky do tomboly |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
198,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
187/2022 |
15.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Life Academy, s.r.o. |
4445847 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/727 |
15.12.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 12/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/724 |
14.12.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
260,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/725 |
14.12.2022 |
poštová karta - 11/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
120,45 EUR |