| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/779 |
8.12.2021 |
mobil prednostka - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/780 |
8.12.2021 |
mobil úržba - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/781 |
8.12.2021 |
mobil sekretariát - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/782 |
8.12.2021 |
mobil TSP .- 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/783 |
8.12.2021 |
telefón MsÚ - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/784 |
8.12.2021 |
HIM - turisticko-informačný kiosk |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25,002.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
355/2021 |
8.12.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Július Klempár |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
377/2021 |
8.12.2021 |
Zmluva č. 335/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku |
František Zajonc |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
349/2021 |
7.12.2021 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/772 |
7.12.2021 |
uteráky - ZS |
PILEX, s.r.o. |
31578748 |
89.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/775 |
7.12.2021 |
výmena istenia |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
1,607.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/776 |
7.12.2021 |
telefón KD - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/787 |
7.12.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 11/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
164.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/808 |
7.12.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 10/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
239.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
356/2021 |
7.12.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Jaroslav Homza |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
347/2021 |
6.12.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
KOVEKO STEEL, s.r.o. |
36805254 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/758 |
6.12.2021 |
lavičky |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
1,054.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/769 |
6.12.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
103.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/770 |
6.12.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
217.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/771 |
6.12.2021 |
PHM - 11/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
248.54 EUR |
Slovensky
