| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2023 |
19.1.2023 |
Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice |
SAD Prešov a.s. |
36477125 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
19.1.2023 |
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD - consulting |
50486811 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
19.1.2023 |
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania |
Mgr. Pavol Krajši |
51004224 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
199/2022 |
19.1.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Darina Malíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2023 |
18.1.2023 |
Odstúpenie od Zmluvy o dielo na stavebné práce |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/5 |
16.1.2023 |
Objednávame si u vás projektové riadenie projekt č. 302021BTS7 s názvom Denný stacionár |
I4I - Institute 4 Academy |
50650351 |
8 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/6 |
16.1.2023 |
Objednávame si u vás 10 ks - plastových nádob 10 ks - KUKA nádob |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/780 |
16.1.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 010,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/781 |
16.1.2023 |
elektrina VO - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 281,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/782 |
16.1.2023 |
elektrina ŠA - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
35,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/783 |
16.1.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3 483,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/784 |
16.1.2023 |
elektrina ost. - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
281,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/785 |
16.1.2023 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
616,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/786 |
16.1.2023 |
elektrina cintorín, DS - r. 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/787 |
16.1.2023 |
elektrina preplatok - r. 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-1 031,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/016 |
16.1.2023 |
servis inform. systému Urbis - I. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/779 |
13.1.2023 |
materiál |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
395,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/788 |
13.1.2023 |
plyn preplatok - r. 2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-3 615,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/015 |
13.1.2023 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
174,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/778 |
12.1.2023 |
poštová karta - 12/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
132,25 EUR |