Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/806	15.12.2021	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,066.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/812	15.12.2021	čistenie kanalizácie	Ján Smrek - KaeS	43634036	380.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	386/2021	15.12.2021	Zmluva č. 363/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Ing. Mária Kyselová		10.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	378/2021	14.12.2021	Zmluva č. 351/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Margita Beherniková		40.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	379/2021	14.12.2021	Zmluva č. 350/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Margita Beherniková		10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/794	13.12.2021	výkon funkcie technika PO a BTS - 11, 12/21	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/788	10.12.2021	elektrina VO - 11/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	658.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/789	10.12.2021	elektrina VO - 11/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	294.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/790	10.12.2021	elektrina DK,VO,ZS, DS - 11/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,668.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/791	10.12.2021	elektrina zvonica - 11/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	133.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/792	10.12.2021	elektrina ŠA - 11/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	127.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/793	10.12.2021	elektrina VO, MsÚ - 9/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	485.41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/162	10.12.2021	Objednávame si u vás čistenie odpadu v Dome služieb	Ján Smrek - KaeS	43634036	380.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/807	10.12.2021	poklop na skruže - ZS	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	59.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/810	10.12.2021	papierové tašky s logom mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/768	9.12.2021	HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/785	9.12.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/21	Ján Želonka	47942738	82.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/786	9.12.2021	ističe - ZS	VEREX-ELTO, a.s.	31580289	663.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/777	8.12.2021	mobil správa cintorína - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/778	8.12.2021	mobil primátor - 12/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR