Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/9 | 1.2.2023 | Objednávame si u vás čistace prostriedky pre dom smútku | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 40,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/10 | 1.2.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre nebytovú budovu - Dom služieb. | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 33,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/028 | 31.1.2023 | výroba pečiatok | TOPART 96, spol. s r.o. | 31727468 | 97,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/025 | 30.1.2023 | servis výťahov - 1/23 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/026 | 30.1.2023 | spolupráca pri odchyte túlavých psov | Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci | 35675641 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/027 | 30.1.2023 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 282,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/7 | 30.1.2023 | Objednávame si u vás revízie plynových rozvodov v bytových domoch - ul. Štúrova 574;580;586 | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/024 | 27.1.2023 | odmeny za verejný prenos | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/789 | 26.1.2023 | nájomné Vyšná mláka | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica | 36022047 | 1,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/022 | 26.1.2023 | vývoz odpadov vo vreciach | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 500,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/023 | 26.1.2023 | členské na rok 2023 | RZTPO | 31955151 | 265,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/021 | 23.1.2023 | výkon zodpovednej osoby - 1/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 200/2022 | 21.1.2023 | Dohoda č. 200/2022 o ukončení Nájomnej zmluvy č. 79/2022 | Jana Zajoncová CALLIA | 50249339 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 202/2022 | 21.1.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Viktória Draxler | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2023 | 20.1.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 169/2022
|
PractiCARE, s.r.o. | 52971996 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/017 | 20.1.2023 | materiál - lopaty, odhŕňače | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 103,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/018 | 20.1.2023 | renovácia tonerov | Marián Pustulka COMPAS | 35219441 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/019 | 20.1.2023 | poháre, trofeje, štítky | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 92,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/020 | 20.1.2023 | PHM - 1/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 95,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2023 | 19.1.2023 | Zmluva o užívaní priestorov autobusovej stanice | BUS KARPATY spol. s r.o. | 31693113 |