| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/072 |
15.2.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2024 |
14.2.2024 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
Grant Consulting s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/25 |
14.2.2024 |
Objednávame si u vás tabuľku so súpisným číslom a orientačným číslom |
Talajka, s.r.o. |
47062436 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/060 |
14.2.2024 |
archívne krabice |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
213.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/061 |
14.2.2024 |
MOPS - pracovné odevy, obuv, materiál |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/062 |
14.2.2024 |
HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie |
MARMI, s.r.o. |
36457868 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/063 |
14.2.2024 |
HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie |
Ing. Ľubomír Pisarčík |
37880217 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/064 |
14.2.2024 |
HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie |
Alti Poprad s.r.o. |
47761521 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/073 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
825.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/074 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
443.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/075 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
42.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/076 |
14.2.2024 |
elektrina ost. - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/077 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
693.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/078 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,539.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/059 |
13.2.2024 |
Poštová karta - 1/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
323.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/058 |
12.2.2024 |
MOPS - terč zastavovací policajný |
Netnakup.cz |
04199219 |
16.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/22 |
9.2.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projetku časť zmeny vykurovania na stavbe: Obnova budovy... |
Alti Poprad s.r.o. |
47761521 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/23 |
9.2.2024 |
Objednávame si u vás stožiarovú svorkovnicu /10 ks/ a vložkovú poistku /20ks/ |
TOMLUX, s.r.o. |
36541443 |
441.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/24 |
9.2.2024 |
Objednávame si u vás terč zastavovací policajný |
Netnakup.cz |
04199219 |
19.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/056 |
9.2.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
738.02 EUR |
Slovensky
