Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	23/2024	4.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Majere	00696030	121.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/104	4.3.2024	školné - MHZ	Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky	00177474	165.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/105	4.3.2024	HIM - chodník na ihrisku pri KD	Ing. Ján Furcoň	34630317	598.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/106	4.3.2024	vrecia	Ing. Ján Furcoň	34630317	6.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/107	4.3.2024	plyn - 3/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/108	4.3.2024	služby kybernetickej bezpečnosti - 3/24	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	54226112	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/12	4.3.2024	Stravné 03/2024	Ticket Service, s.r.o.	52005551	614.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/13	4.3.2024	Povinné overenie konečných užívateľov výhod	JUDr. Patrik Kovalčík, advokát	42234255	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/099	1.3.2024	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	44.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/100	1.3.2024	energetický certifikát - telocvičňa ZŠ	DELWAY s.r.o.	47993669	588.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/101	1.3.2024	ŠJ ZŠ - výmena žľabov, maľovanie	Ján Gorlický ml.	41982011	210.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/102	1.3.2024	ND na auto	MažeTo, s.r.o.	44754213	16.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/103	1.3.2024	výkon zodpovednej osoby - 3/24	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	60.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/11	1.3.2024	PHM	ZVDS s.r.o.	36498556	63.66 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/34	29.2.2024	Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS za ferbruár 2024	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/35	29.2.2024	Objednávame si u vás upratovanie mesta za február 2024	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/096	28.2.2024	HIM - úprava PD - Telocvičňa ZŠ	Ing. Vladimír Dubjel - PRO. KAL	40128881	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/097	28.2.2024	dopravné značky, polepy	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	348.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/098	28.2.2024	servis rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	240.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/31	27.2.2024	Objednávame si u vás výrub stromov, manipuláciu s drevom a použitie ťažnej techniky.	Jaroslav Kočinský	35214970	2,580.00 EUR