Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/529	4.9.2024	školenie - Verejné obstarávanie	ASVO, s.r.o.	55566804	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/530	4.9.2024	stravné - september	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,728.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/43	4.9.2024	Stravné 09/2024	Ticket Service, s.r.o.	52005551	654.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/44	4.9.2024	Materiál na zákazku - plot za DS	Ing. Ján Furcoň Stavebniny	34630317	187.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/45	4.9.2024	PHM	ZVDS s.r.o.	36498556	57.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/143	3.9.2024	Objednávame si u vás materiál pre šport. areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	176.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/144	3.9.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	30.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/145	3.9.2024	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	19.25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/146	3.9.2024	Objednávame si u vás vypracovanie ŽoNFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	840.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/147	3.9.2024	Objednávame si u vás upratovanie mesta poča augusta 2024	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/148	3.9.2024	Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za august 2024	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	99/2024	3.9.2024	Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy:...	Ministerstvo životného prostredia SR	42181810
Detail	Faktúra došlá	DF2024/509	3.9.2024	plyn - 9/24	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/513	3.9.2024	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	176.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/514	3.9.2024	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	30.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/515	3.9.2024	materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	19.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/516	3.9.2024	telefón KD - 8/24	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/517	3.9.2024	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 8/24	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/518	3.9.2024	upratovanie mesta - august	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/149	3.9.2024	Objednávame si u vás 10 ks plastových KUKA 120l nádob a 10 ks plechových 110l nádob + dopravu	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	825.60 EUR