| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2024 |
21.2.2024 |
Zmluva o dielo |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
300,252.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/29 |
21.2.2024 |
Objednávame si u vás práce s vysokozdvižnou plošinou |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/081 |
21.2.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
600.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/082 |
21.2.2024 |
PHM - 2/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
495.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
20.2.2024 |
vystúpenie S. Magušinová |
L&L Creatives s. r. o. |
47080060 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/28 |
19.2.2024 |
Objednávame si u vás vrecia na odpad čierne 120L /20 roliek/ a vrecia čierne na odpad 240L /20... |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
119.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/079 |
19.2.2024 |
popisné čísla |
Talajka, s.r.o. |
47062436 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/080 |
19.2.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
119.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
19.2.2024 |
Vrecia rašlové |
IntExPro s.r.o. |
48212261 |
24.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/067 |
16.2.2024 |
zimná údržba ciest MK |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
115.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/068 |
16.2.2024 |
telefón KD - 1/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/071 |
16.2.2024 |
tlačivá - matrika, mesto |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
52.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
16.2.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
94.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2024 |
15.2.2024 |
Zmluva o bežnom účte - Nadstavba podkrovia TJ |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/26 |
15.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS za január 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/27 |
15.2.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta za január 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/065 |
15.2.2024 |
upratovanie mesta - január |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/066 |
15.2.2024 |
poplatok za vedenie majetkového účtu |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
31320155 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/069 |
15.2.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
183.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/070 |
15.2.2024 |
PHM - 1/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
560.98 EUR |
Slovensky
