| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/533 |
9.9.2024 |
telefón MsÚ - 8/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/534 |
9.9.2024 |
elektrina ost. - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
189.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/535 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
275.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/536 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
435.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/537 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
519.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/538 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 8/4 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
538.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/539 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,895.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/152 |
6.9.2024 |
Objednávame si u vás servisnú prehliadku IVECA (hasičské auto) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/527 |
6.9.2024 |
vývoz - august |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
3,322.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/528 |
6.9.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/150 |
5.9.2024 |
Objednávame si u vás odber polystyrénu |
POLYFORM, s.r.o. |
31679137 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/151 |
5.9.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie počas Vianočných trhov, dňa 21.12.2024 - Požehnané Vianoce... |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/526 |
5.9.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
149.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/519 |
4.9.2024 |
vývoz - objemný odpad |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,257.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/520 |
4.9.2024 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/521 |
4.9.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
317.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/522 |
4.9.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/523 |
4.9.2024 |
výkon technika PO a BT - 8/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/524 |
4.9.2024 |
internet - 9/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
Slovensky
