Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/664	6.11.2023	upratovanie budov - ZS, KD a DS	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/665	6.11.2023	internet - 11/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/666	6.11.2023	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	318.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/699	6.11.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	145.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/700	6.11.2023	materiál - KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	62.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/705	6.11.2023	telefón KD - 10/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/143	6.11.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	145.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/144	6.11.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Kultúrny dom	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	62.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/145	6.11.2023	Objednávame si u vás upratovanie mesta počas októbra 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	600.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/146	6.11.2023	Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS počas októbra 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/655	3.11.2023	HIM - chodníky Mlynská - materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	818.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/657	3.11.2023	zimné pneumatiky - Toyota	SAMM Slovakia, s.r.o.	50125605	256.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/658	3.11.2023	stravné - november	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,135.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/659	3.11.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	32.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/660	3.11.2023	HIM - parkovisko Štúrova 241 - materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	176.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/661	3.11.2023	mateirál - knižnica	Ing. Ján Furcoň	34630317	48.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/662	3.11.2023	mateirál - cintorín	Ing. Ján Furcoň	34630317	48.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/652	2.11.2023	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,356.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/653	2.11.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/654	2.11.2023	vianočné pozdravy s perom - repre	Bldg D Xerox Technology Park	F7436	143.39 EUR