Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/80	28.5.2024	Objednávame si u vás 240l smetnú nádobu /žltú/	FEREX, s.r.o.	17682258	60.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/81	28.5.2024	Objednávame si u vás kvety do stojanov a kvetináčov spolu s výsadbou	Milan Remiaš REMI	40127575	1,617.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/297	28.5.2024	smetná nádoba	FEREX, s.r.o.	17682258	60.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/298	28.5.2024	montáž zásuviek a osvetlenia - Kompostáreň	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,145.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/288	27.5.2024	kominárske práce	KMEKOM s.r.o.	46742557	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/289	27.5.2024	školenie - Prevádzkovanie kompostární	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre	00397482	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/290	27.5.2024	mercedes - oprava, výmena oleja, filtra	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	401.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/291	27.5.2024	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	940.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/292	27.5.2024	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,399.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/293	27.5.2024	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	216.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/294	27.5.2024	implementácia projektu - Prehlbovanie mest.studní	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/295	27.5.2024	poukážky jubilantom - ZPOZ	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	290.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/296	27.5.2024	materiál - Deň detí	Stoklasa textilní galanterie s.r.o.	25877666	78.22 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	69/2024	24.5.2024	Zmluva o bežnom účte - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Zmluva Dodávateľská	68/2024	24.5.2024	Zmluva o bežnom účte - Zníženie energetickej náročnosti telocvične	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/78	24.5.2024	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rozšírenie mestského rohlasu o jedno hniezdo...	Bártek Rozhlasy	27781275	1,270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/284	24.5.2024	vypracovanie a podanie ŽoNFP - Kultúrny dom	Grant Consulting, s.r.o.	54123372	4,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/285	24.5.2024	vypracovanie a podanie ŽoNFP - telocvičňa	Grant Consulting, s.r.o.	54123372	4,400.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/77	22.5.2024	Objednávame si u vás poukážky v hodnote 10 eur pre jubilantov (29 ks)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	290.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/286	22.5.2024	PHM - 5/24	ZVDS s.r.o.	36498556	427.94 EUR