Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/188 | 27.11.2024 | Objednávame si u vás asanáciu komína na ul. Št.388 v dĺžke 5 m, havarijný stav | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 130/2024 | 26.11.2024 | Dohoda o ukončení ZMLUVY O DIELO zo dňa 9.10.2024 | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 129/2024 | 26.11.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Spišská Stará Ves | 31999859 | 7 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/709 | 26.11.2024 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 197,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/711 | 26.11.2024 | školenie - Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/707 | 25.11.2024 | PD - spevnené a prístupové komunikácie | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/708 | 25.11.2024 | čistenie priekopy, odvoz zeminy | Jozef Rušin | 37237136 | 1 715,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/694 | 22.11.2024 | Poštová karta - 10/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 155,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/706 | 22.11.2024 | výkon zodpovednej osoby - 11/24 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/710 | 22.11.2024 | materiál - DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/704 | 21.11.2024 | pracovné odevy, obuv - MOPS | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 468,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/185 | 20.11.2024 | Objednávame si u vás vystúpenie na vian. trhoch dňa 21.12.2024 /suma 600 € + doprava/ | SRDCE HELIGÓNKY | 50109065 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/186 | 20.11.2024 | Objednávame si u vás predstavenie slovenskej rozprávky O hlúpom Janovi, dňa 21.12.2024 | Divadlo na Sídlisku | 51634805 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 128/2024 | 20.11.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie | ZSE Energia, a.s. | 36 677 281 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/187 | 20.11.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 39,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/703 | 20.11.2024 | vývoz - chladničky, farby, elektr.zariad. | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 748,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/705 | 20.11.2024 | PHM - 11/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 315,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/699 | 19.11.2024 | služby kybeernetickej bezpečnosti - 11/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/700 | 19.11.2024 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 98,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/701 | 19.11.2024 | materiál - MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 66,30 EUR |