Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/702 | 19.11.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 240,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 126/2024 | 18.11.2024 | Kúpna zmluva | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 21 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/183 | 18.11.2024 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre kultúrny dom | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 99,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/184 | 18.11.2024 | Objednávame si u vás čistenie priekopy na odtok vody a odvoz zeminy s dopravou pozdĺž... | Jozef Rušin | 37237136 | 1 716,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/697 | 18.11.2024 | VO - Interreg projekt | Pavol Krajči Consulting, s.r.o. | 53715772 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/698 | 18.11.2024 | PD - rekonštrukcia tribúny na ŠA | Bc. Dávid Furcoň | 52945537 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/59 | 16.11.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/181 | 14.11.2024 | Objednávame si u vás knihy do mestskje knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/182 | 14.11.2024 | Objednávame si u vás odvoz a spracovanie staveb. odpadu | GP-TRANS, spol. s r.o. | 36516732 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/696 | 14.11.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 93,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/692 | 13.11.2024 | výstražná tabuľa | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 15,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/693 | 13.11.2024 | protišmyková páska | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/688 | 12.11.2024 | elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - vyúčtov. 1-10 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 66,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/691 | 12.11.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 | Ján Želonka | 47942738 | 268,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/179 | 11.11.2024 | Objednávame si u vás odber polystyrénu | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/180 | 11.11.2024 | Objednávame si u vás prezutie zimných pneumatík na mestské automobily KIU, TOYOTU, MERCEDES,... | Roman Matoniak | 50555553 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/683 | 11.11.2024 | vývoz - október | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 374,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/684 | 11.11.2024 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 87,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/689 | 11.11.2024 | prezutie, vyváženie - Kia, Toyota, Mercedes, Iveco | Roman Matoniak | 50555553 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/690 | 11.11.2024 | mobily - 10/24 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 137,30 EUR |