| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/666 |
6.11.2024 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
157,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/667 |
6.11.2024 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/646 |
5.11.2024 |
predstav.pre dôchodc. - autorská odmena za liceniu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/647 |
5.11.2024 |
odchyt psov, starostlivosť, preprava do útulku |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
388,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/648 |
5.11.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
98,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
5.11.2024 |
Stravné 11/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
797,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/172 |
4.11.2024 |
Objednávame si u vás pre ŠA čistiace prostriedky a materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
62,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/173 |
4.11.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča októbra 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/174 |
4.11.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci október 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2024 |
4.11.2024 |
Kúpna zmluva |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
64 896,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/2024 |
4.11.2024 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121/2024 |
4.11.2024 |
Zmluva č. A/66/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves |
Ing. Dušan Rušin |
|
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/638 |
4.11.2024 |
plyn - 11/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/639 |
4.11.2024 |
upratovanie mesta - október |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/640 |
4.11.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 10/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/641 |
4.11.2024 |
výkon technika PO a BS - 10/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/642 |
4.11.2024 |
materiál - ZS |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
118,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/643 |
4.11.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/644 |
4.11.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/645 |
4.11.2024 |
telefón KD - 10/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32,39 EUR |