| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/258 |
5.5.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 5/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/257 |
5.5.2026 |
Denný stacionár - obedy 4/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
445,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/256 |
5.5.2026 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/255 |
5.5.2026 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/254 |
5.5.2026 |
administratívne práce - SSÚ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/253 |
5.5.2026 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - 4/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/252 |
5.5.2026 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 4/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/251 |
5.5.2026 |
set |
RDS construction s.r.o. |
52806251 |
56,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/250 |
5.5.2026 |
toner |
LEDUM KAMARA s.r.o. |
48158836 |
38,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/249 |
5.5.2026 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
117,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/248 |
5.5.2026 |
práce s plošinou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
166,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/247 |
5.5.2026 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
121,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/246 |
5.5.2026 |
verejné obstarávanie - Projekt Interiér. vybav. ZŠ |
Envisor Procurement s. r. o. |
54341698 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/245 |
5.5.2026 |
servis výťahu ZS - II. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
189,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/244 |
5.5.2026 |
tonery |
LEDUM KAMARA s.r.o. |
48158836 |
42,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/243 |
5.5.2026 |
odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/242 |
5.5.2026 |
vývoz - autobusová stanica |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
906,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/241 |
5.5.2026 |
servis, oprava Mercedes |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
417,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/240 |
5.5.2026 |
pečiatky - SSÚ |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
257,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/239 |
21.4.2026 |
PHM - 4/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
210,00 EUR |