Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/238 | 21.4.2026 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 494,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/237 | 17.4.2026 | zber použitého šatstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 289,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/236 | 17.4.2026 | znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/234 | 15.4.2026 | čistenie komína - 20 b.j. | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 47436531 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/233 | 15.4.2026 | motorová presievačka | Kamody s.r.o. | 27467392 | 494,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/232 | 13.4.2026 | Poštová karta - 3/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 322,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/231 | 13.4.2026 | HIM - IBV Mláky - projekt, staveb. zámer | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/230 | 13.4.2026 | elektrina ost. - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/229 | 13.4.2026 | elektrina ŠA - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/228 | 13.4.2026 | elektrina MsÚ - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 452,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/227 | 13.4.2026 | elektrina VO Jesenského - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/226 | 13.4.2026 | elektrina VO SNP - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 417,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/225 | 13.4.2026 | elektrina VO Tatranská - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/224 | 13.4.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 646,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/223 | 13.4.2026 | HIM - IBV Mláky - projekčné práce | L & LS development s. r. o. | 56630832 | 11 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/222 | 13.4.2026 | príprava žiadosti o poskytnutie fin. podpory | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/221 | 13.4.2026 | HIM - vnútorné priestory hľadiska v KD - PD | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/220 | 13.4.2026 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/26 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 856,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/219 | 10.4.2026 | mobily - 3/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 220,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/218 | 10.4.2026 | servis - štvorkolka MHZ | Radovan Bachorík | 40329402 | 350,00 EUR |