Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/278 | 11.5.2026 | Rekonštrukcia ZŠ - externý manažment - Projekt | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 5 413,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/277 | 11.5.2026 | kvety na sadenie | Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna | 63817540 | 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/276 | 7.5.2026 | príprava žiadosti o NFP - podkrovie hos. budovy TJ | Fénnix s.r.o. | 45376107 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/275 | 7.5.2026 | vývoz - apríl | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 441,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/274 | 6.5.2026 | PHM - 4/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 539,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/273 | 6.5.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 564,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/272 | 6.5.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/26 | Ján Želonka | 47942738 | 141,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/271 | 5.5.2026 | stravné - máj | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 3 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/270 | 5.5.2026 | znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/269 | 5.5.2026 | školenie - Správa miestnych daní | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Prešov | 42499500 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/268 | 5.5.2026 | výkon technika PO a BT - 4/26 | INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. | 56163495 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/267 | 5.5.2026 | webportál - DS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 71,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/266 | 5.5.2026 | webportál - ZS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 89,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/265 | 5.5.2026 | oprava oplotenia v areáli Gymnázia | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 908,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/264 | 5.5.2026 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 5/26 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/263 | 5.5.2026 | telefón MsÚ - 4/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/262 | 5.5.2026 | telefón KD - 4/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/261 | 5.5.2026 | umiestnenie kontajnera na textil | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/260 | 5.5.2026 | rečnícky pult | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 397,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/259 | 5.5.2026 | plyn - 5/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |