| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/749 |
31.12.2025 |
enviro konferencia |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
158,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/748 |
30.12.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
128,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/747 |
30.12.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/746 |
30.12.2025 |
tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/745 |
29.12.2025 |
elektroinštalačné práce na verej. osvetlení |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/744 |
29.12.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/743 |
29.12.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - december |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
360,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/742 |
29.12.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
60,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/741 |
29.12.2025 |
časopisy do knižnice - predplatné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/740 |
16.12.2025 |
medaily, trojefe - florbalový turnaj |
3G , s.r.o. |
46936238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/739 |
22.12.2025 |
tašky s potlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/738 |
22.12.2025 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
622,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/737 |
22.12.2025 |
servisné poplatky |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/736 |
29.12.2025 |
PHM - 12/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
307,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/735 |
19.12.2025 |
čistenie a kontrola komínov v b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
692,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/734 |
18.12.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 686,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/733 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 518,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/732 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 576,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/731 |
18.12.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
23,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/730 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
43,98 EUR |