Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/740 | 27.11.2023 | materiál, pracovné rukavice | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/739 | 24.11.2023 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/738 | 27.11.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - dobropis | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | -1 345,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/737 | 27.11.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt | STAV-ING Poprad, s.r.o. | 46731261 | 51 359,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/735 | 24.11.2023 | HIM - asfaltovanie - parkovisko Štúrova 241 | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 7 993,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/734 | 23.11.2023 | HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt | D&H Wood s. r. o. | 53301102 | 24 724,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/733 | 23.11.2023 | priemyselná kamenná soľ | Feast, s.r.o. | 44197781 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/732 | 23.11.2023 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 174,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/731 | 20.11.2023 | vývoz - DS | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 336,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/730 | 20.11.2023 | výmena dverí - 16 b.j. B | DS BYT Centrum s. r. o. | 46576185 | 5 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/729 | 20.11.2023 | návrh plagátu | Ing.arch. Marek Reznický | 55017304 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/728 | 22.11.2023 | kominárske práce - DS, MsÚ, ZS, KD | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/727 | 20.11.2023 | HIM - kamerový systém | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 1 557,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/726 | 22.11.2023 | výmena okna - KD pivnica | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 163,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/725 | 16.11.2023 | oprava balkónov - 16 b.j. B | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 3 060,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/724 | 16.11.2023 | skrutkovač | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 214,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/723 | 16.11.2023 | predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2024 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/722 | 16.11.2023 | Denný stacionár - externý manažment | I4A - Institute 4 Academy | 50650351 | 8 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/721 | 16.11.2023 | nájomné - Vyšná Mláka za rok 2023 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 6,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/720 | 16.11.2023 | HIM - Zberný dvor - kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 21 156,00 EUR |