Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/48	26.4.2023	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických...	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/49	26.4.2023	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických...	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/224	2.5.2023	CD nosiče	RAMAGU, o. z.	42232473	900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/71	1.6.2023	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Mestského...	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/72	1.6.2023	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Domu...	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/392	10.7.2023	HIM - PD Fotovolatika budovy mestského úradu	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/393	10.7.2023	HIM - PD Fotovolatika budovy domu služieb	M-gen s. r. o.	53731123	900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/79	28.5.2024	Objednávame si u vás CD Lívie Frankovskej /100ks/	RAMAGU, o. z.	42232473	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/329	7.6.2024	CD nosiče	RAMAGU, o. z.	42232473	900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/467	21.9.2020	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	899.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/145	15.3.2024	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	896.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/202	10.6.2015	oprava videorekordéra	FITTICH RATES s.r.o	31692656	895.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/716	12.12.2022	elektrina VO, MsÚ- 11/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	895.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/406	18.9.2017	elektrina - 8/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	894.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/422	25.9.2017	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	894.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/004	1.1.2020	služby - výmena plyn. kotla 16 bj A	Ján Čarnogurský	35219343	894.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/246	19.5.2025	pracovné odevy, obuv - Projekt MOaPS	Michal Pitoňák - LUMI	41765559	893.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/181	22.3.2021	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	891.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/259	14.6.2017	vodné stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	891.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/529	14.12.2015	materiál ZS, KD + havarijný stav kúrenia DS	Janíčková Janka-SIMA	37236156	890.77 EUR