Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/331	22.6.2018	oplotenie MŠ	ZAMAZ s r.o.	36467481	866.98 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/47	9.10.2015	Objednávame si u Vás LED svietidla podľa cenovej ponuky zo dňa č.NP150601874	HAGARD: HAL, spol s r.o.	34144650	866.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/119	23.3.2017	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	865.42 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/41	16.3.2022	Objednávam si u vás 10 ks skladacích postelí (86,50ks)	IDEA Nábytok s. r. o.	46598618	865.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/172	2.4.2024	HIM - dets. ihrisko Rodinka - štrk, skalky, piesok	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	864.96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/45	19.4.2023	Objednávame si u vás dve nádoby ECOBEL (zvony - modrý a červený)	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	864.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/203	21.4.2023	kontajnery na separ. zber	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	864.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/59	10.4.2024	Objednávame si u vás 2 x modrý kontajner ECOBELL 1300L na papier na základe cenovej ponuky	EKOPROGRES Stará Ľubovňa, s.r.o.	36477621	864.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/211	11.4.2024	kontajner modrý na papier	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	864.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/132	20.3.2019	služby - oprava strechy KD	Jozef Kron	41765133	863.52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/36	15.3.2019	Objednávame si u vás opravu strechy na budove Kultúrneho domu na základe cenovej ponuku zo dňa...	Jozef Kron	41765133	863.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/432	14.8.2018	HIM - konvektory ŠA	PVM systém	33039488	861.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/101	10.8.2018	Objednávame si u Vás nástennný konvektor 2500 / 3 ks/, konvektor 1500 /4 ks/	PVM systém	33039488	861.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/239	9.5.2023	ozvučenie - Dom smútku	RYTMUS – Computer & music world s.r.o.	45482349	860.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/263	24.7.2014	Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky	Dušan Bachorík	17286891	860.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/139	7.10.2025	Objednávame si u vás 7x schodová armovaná doska 140cm x 27cm x 8cm 1x schodová armovaná doska...	Ing. Peter Pokorný - prevádzkareň	37612484	860.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/366	14.8.2017	elektrina - 7/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	859.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/492	24.11.2015	oprava Kia	LPV Tatry s.r.o.	44176953	858.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/153	3.4.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	857.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/490	10.8.2021	elektrina DK,VO,ZS,DS - 7/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	857.28 EUR