Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/076	3.3.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/158	2.4.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/159	2.4.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/211	5.5.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/262	2.6.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/360	3.7.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/421	5.8.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 7/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/465	1.9.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/540	1.10.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/628	11.11.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/677	2.12.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 11/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/688	17.12.2020	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	854.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/149	22.3.2019	HIM - tabuľa názov	SKLOINTERIER s.r.o.	47484977	854.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/28	5.6.2024	Stravné 06/2024	Ticket Service, s.r.o.	52005551	854.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/294	20.5.2022	PHM - 5/22	ZVDS s.r.o.	36498556	853.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/543	21.9.2022	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	853.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/066	10.3.2014	Faktúra za HIM - Projekt - nákup kopírky	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	853.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/177	10.4.2025	PHM - 3/25	ZVDS s.r.o.	36498556	850.78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/55	19.11.2015	Objednávame si u Vás opravu vozidla KIA KK464 AY kontrola prip. opravu tlmičov, brzd a uloženia...	LPV Tatry s.r.o.	44176953	850.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/65	27.7.2016	Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia na ul. Kukučínovej a Mlynskej, zriadenie VO...	Sičár Jozef	31256015	850.00 EUR