Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/739	27.12.2019	služby - výrub stromov	Viktor Nedoroščik	50909134	890.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/197	13.12.2019	Objednávame si u vás výrub drevín	Viktor Nedoroščik	50909134	890.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/448	18.11.2014	Faktúra za elektromontážne práce - KD	Optiman s.r.o.	36465895	889.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/389	24.6.2021	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	888.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/839	9.1.2024	elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	888.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/174	2.5.2016	plakety	LIM PO, s.r.o.	36498980	887.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/390	19.9.2016	elektrina - 8/16	Východoslovenska energetika	36211222	887.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/587	9.10.2023	elektrina ŠA - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	886.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/480	8.12.2014	Faktúra za úprava komunikácií	JUNO DS, s.r.o.	36501522	886.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/624	5.1.2018	stk a servis Iveco KK411BM	Slovcar servis	34626778	882.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/18	11.4.2016	Objednávame si u Vás 30 ks pozlátených, gravírova- ných plakiet v čalúnenej...	LIM PO, s.r.o.	36498980	882.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/623	4.11.2019	služby - cesta garáže sidl. Magura	DUNAJEC s.r.o.	36479781	882.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/275	15.5.2019	elektrina - 4/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	879.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/344	15.8.2016	elektrina - 7/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	879.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/313	17.6.2020	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	878.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/114	7.3.2019	HIM - počítač knižnica	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	876.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/24	4.3.2019	Objednávame si u vás PC s monitorom	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/294	27.5.2024	implementácia projektu - Prehlbovanie mest.studní	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/357	17.6.2022	podlahy - ZS	ARROMAC, s.r.o.	46099719	875.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/69	6.6.2022	Na základe CP 52/22 si u vás objednávame celoplošné lepenie PVC v ZS	ARROMAC, s.r.o.	46099719	875.76 EUR