Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/337	9.6.2022	HIM - minikuchyňa s chladnikčou - apartmány KD	Karol Rozmuš CATE	32405502	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/082	23.2.2023	HIM - lavice 2x - ZS	WoodX, s.r.o.	50281712	840.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/146	3.9.2024	Objednávame si u vás vypracovanie ŽoNFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/609	9.10.2024	vypracovanie žiadosti o NFP	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/3	19.1.2024	Servis traktor Kubota	AGRO BILLY s.r.o.	44116578	839.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/585	15.10.2019	elektrina - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	839.09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/27	24.3.2025	Objednávame si u vás 2x skartovačku Rexel Auto+Optimum 90x pre CZS Spišská Stará Ves	Fossil Energy & Logistic s.r.o.	50149318	838.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/124	24.3.2025	CZS - skartovačky	Fossil Energy & Logistic s.r.o.	50149318	838.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/615	14.10.2024	kamenivo	BAPAS s.r.o.	36491110	837.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2023	29.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	836.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/123	27.3.2025	HIM - elektr. zdvihák pre Denný stacionár	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	833.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2025	23.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	832.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/283	14.6.2017	vodné, stočné - 16 b.j A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	831.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/19	4.4.2024	Stravné 04/2024	Ticket Service, s.r.o.	52005551	830.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/212	10.6.2015	výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	830.32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	79/2013	18.12.2013	Kúpna zmluva	Ing. František Znanec		830.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/16	24.3.2015	Objednávame si u Vás výsadbu a ošetrovanie kvetov podľa cenovej ponuky zo dňa 16.3.2015 (bod...	Kaňuková Ľudmila	34631577	830.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/109	16.7.2024	Objednávame si u vás dotlač projek. dokumentácie na ZŠ	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/478	12.8.2024	HIM - PD Základná škola	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/479	12.8.2024	Asanácia komínového telesa	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	830.00 EUR