Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/231 | 13.4.2026 | HIM - IBV Mláky - projekt, staveb. zámer | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/335 | 18.6.2018 | oprava MK - výtlkov | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 8 995,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/062 | 15.2.2011 | Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 3.5.2022 | HIM - vybavenie ambulancií CIZS | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 8 920,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/52 | 28.4.2022 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vybavenie ambulancií ZS | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 8 920,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2013 | 29.4.2013 | Kúpna zmluva | Jozef Svrček | 40130398 | 8 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/244 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM oddychová zóna | Jozef Svrček | 40130398 | 8 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/5 | 16.1.2023 | Objednávame si u vás projektové riadenie projekt č. 302021BTS7 s názvom Denný stacionár | I4I - Institute 4 Academy | 50650351 | 8 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/722 | 16.11.2023 | Denný stacionár - externý manažment | I4A - Institute 4 Academy | 50650351 | 8 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/050 | 19.2.2015 | Elektrika 1-2/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 13.5.2015 | elektrina 3-5/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/319 | 10.8.2015 | elektrina 6-8/15 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/458 | 9.11.2015 | elektrina - 9-11/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/031 | 2.2.2011 | Faktúra za plyn | SPP | 35815256 | 8 817,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/57 | 10.5.2023 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.5.2023 si u vás objednávame pokladku asfaltu na príjazdovú... | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 8 814,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/293 | 30.5.2023 | oprava prístupovej cesty na futbal. ihrisku | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 8 812,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/137 | 23.7.2026 | Objednávame si u vás výmenu 30 ks svietidiel na sídlisku Magura | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 8 800,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/263 | 23.6.2011 | Faktúra zálohová platba rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien | Ján Bartoš | 43123023 | 8 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/041 | 8.2.2012 | Faktúra dodávka elektriny za obdobie 4.1.2012-29.2.2012 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/187 | 20.5.2011 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 682,00 EUR |