Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/505	9.11.2011	Faktúra za elektrinu obdobie 1.9.2011-30.11.2011	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,040.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2011/PP	26.7.2011	Kúpna zmluva	Dušan Horník		8,001.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2011	9.3.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves	31993966	8,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2013	14.1.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves	31993966	8,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2014	16.1.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Tj Dunajec Spišská Stará Ves	31993966	8,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1172014	12.12.2014	Zmluva o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	00151866	8,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2015	20.2.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves	TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves	31993966	8,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2023	18.4.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	8,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/42	18.4.2023	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame zbúranie a opravu múru na cintoríne v dĺžke...	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	8,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/66	25.4.2019	Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Zvýšenie energetickej...	Ing. Štefan Vilga	43417663	7,998.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/268	20.5.2019	PD - Zvýšenie energet. účinnosti KD	Ing. Štefan Vilga	43417663	7,998.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/141	26.10.2023	Na základe rozpočtu si u vás objednávame asfaltovanie parkoviska	JUNO DS, s.r.o.	36501522	7,993.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/735	24.11.2023	HIM - asfaltovanie - parkovisko Štúrova 241	JUNO DS, s.r.o.	36501522	7,993.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/037	22.2.2013	Faktúra dodávka plynu	SPP	35815256	7,992.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/037	6.2.2013	Faktúra zemný plyn	SPP	35815256	7,992.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	71/2013	18.10.2013	Zmluva o výpožičke	Slovenská národná knižnica	36138517	7,866.42 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	223/2020	31.3.2020	Dohoda č. 20/46/054/59	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536	7,776.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/478	16.12.2013	Faktúra za plyn 1.12. - 18.1.2014	SPP	35815256	7,722.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/030	11.2.2014	Faktúra za elektrina 1-2/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,674.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/159	14.5.2014	Faktúra za elektrika 3-5/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	7,655.00 EUR