Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Dodávateľská | 26/2018 | 27.2.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Dunajec Spišská Stará Ves | 31993966 | 9 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/236 | 13.5.2025 | projektový zámer - rekonštrukcia ZŠ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 9 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/570 | 9.12.2011 | Faktúra za rekonštrukciu MK | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 9 032,72 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 9/2012 | 20.3.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu meste | TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves | 31993966 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/118 | 27.11.2017 | Objednávame si u Vás hokejové mantinely včítane príslušenstva na základe cenovej ponuky zo... | Telovýchovná jednota | 14220083 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/547 | 29.11.2017 | HIM - mantinely | Telovýchovná jednota | 14220083 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/231 | 13.4.2026 | HIM - IBV Mláky - projekt, staveb. zámer | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/335 | 18.6.2018 | oprava MK - výtlkov | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 8 995,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/062 | 15.2.2011 | Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 3.5.2022 | HIM - vybavenie ambulancií CIZS | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 8 920,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/52 | 28.4.2022 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vybavenie ambulancií ZS | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 8 920,56 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 28/2013 | 29.4.2013 | Kúpna zmluva | Jozef Svrček | 40130398 | 8 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/244 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM oddychová zóna | Jozef Svrček | 40130398 | 8 920,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/5 | 16.1.2023 | Objednávame si u vás projektové riadenie projekt č. 302021BTS7 s názvom Denný stacionár | I4I - Institute 4 Academy | 50650351 | 8 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/722 | 16.11.2023 | Denný stacionár - externý manažment | I4A - Institute 4 Academy | 50650351 | 8 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/050 | 19.2.2015 | Elektrika 1-2/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 13.5.2015 | elektrina 3-5/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/319 | 10.8.2015 | elektrina 6-8/15 | Východoslovenská energetika, a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/458 | 9.11.2015 | elektrina - 9-11/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 896,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/031 | 2.2.2011 | Faktúra za plyn | SPP | 35815256 | 8 817,55 EUR |