Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/89 | 19.7.2023 | Na základe cenovej ponuky zo d ňa 12.07.2023 si u vás objednávame vypracovanie výkresovej... | MMprojekt, s.r.o. | 36513512 | 1 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/479 | 21.8.2023 | Denný stacionár - výkres. dokument. (statika) | MMprojekt, s.r.o. | 36513512 | 1 380,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2014 | 1.4.2014 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce | Obec Matiašovce | 00326399 | 1 379,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/177 | 16.5.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 378,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/265 | 24.7.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 378,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/237 | 7.6.2017 | vývoz - máj | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 378,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/202 | 23.5.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP | 35815256 | 1 376,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/259 | 10.6.2011 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 375,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/217 | 17.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 1 374,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/316 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 374,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/258 | 6.5.2019 | vývoz - apríl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 374,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/741 | 30.12.2019 | HIM - spomaľovacie prahy | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/221 | 7.5.2018 | vývoz - apríl | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 373,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/122 | 17.4.2013 | Faktúra za ozvučenie Projekt PLSK | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 1 369,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/22 | 9.2.2022 | Objednávame si u vás výmenu svietiel v spol. priestoroch - 20 b.j. Št. 574 (suma na základe... | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 368,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/103 | 3.3.2022 | stropné svietidlo so senzorom - 20 b.j. | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 368,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/135 | 18.3.2019 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 367,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/391 | 11.9.2012 | Faktúra pracovné pomôcky DHZ | Marcela Faturová - FIRE systém | 41827449 | 1 366,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/763 | 16.12.2024 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 365,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/618 | 7.11.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 362,70 EUR |