Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2013 | 9.8.2013 | Kúpna zmluva | Jozef Ľach | 1 450,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2014 | 6.6.2014 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Pavol Fianta | 1 450,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/519 | 7.12.2016 | vývoz - november | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 446,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/190 | 6.5.2016 | vývoz - apríl | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 444,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/449 | 9.8.2019 | vývoz - júl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 441,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/186 | 23.5.2013 | Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 441,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/302 | 7.7.2017 | HIM - nákup dvojbub.kosy k malotraktoru | Ján Galik Autodiely J.G.Car | 44911734 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/329 | 22.6.2018 | HIM - stojany na bicykle 10 ks | ZASTROVA, a.s. | 31699855 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/425 | 7.10.2016 | vývoz - september | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 439,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/115 | 20.9.2021 | Objednávame si u vás profi tech - Jansen Mot.metla SN88-1 s pluhom | DCSK s.r.o. | 50462202 | 1 434,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/619 | 5.10.2021 | HIM - metla s pluhom, zbernou nádržou a el. štart. | DCSK s.r.o. | 50462202 | 1 434,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/297 | 24.5.2022 | HIM - rádiová sieť - DS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 1 429,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/116 | 22.3.2012 | Faktúra - stravne lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/191 | 30.4.2012 | Stravné lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2019 | 23.9.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Osturňa | 00326453 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2023 | 15.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Majere | 00696030 | 1 425,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/582 | 15.10.2019 | HIM - dopravné zrkadlá (8 ks) | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 1 420,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/457 | 8.8.2022 | zásahová výstroj DHZ - z dotácie MV SR | Prometeus - SL s.r.o. | 36463906 | 1 418,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/066 | 21.2.2017 | oprava - Volvo | Slovcar servis | 34626778 | 1 416,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/322 | 3.7.2012 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 1 415,73 EUR |