Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/143	10.10.2025	Objednávame si u vás vystúpenie dňa 24.10.2025	Srdcovka	54948282	1,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/585	28.10.2025	vystúpenie hudob. skupiny pre dôchodcov	Srdcovka	54948282	1,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/545	6.12.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac november	EKOS s.r.o.	36168475	1,249.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/198	9.5.2017	vývoz - apríl	EKOS, s r.o.	36168475	1,246.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/553	21.9.2023	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,246.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/33	12.3.2019	Objednávame si u vás 2-segemtnový stožiar z eloxovaného hliníka s fixným otočným ramenom /...	2U spol. s r.o.	17315786	1,244.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/377	9.7.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 6/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,242.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/14	31.1.2019	Objednávame si u vás dopravníkový pás EP 315/2AA, 2vl, 7 mm 800 x 5600 mm GUMEX strážnica	GUMEX, spol. s r.o.	36366811	1,242.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/235	2.5.2019	HIM - dopravníkový pás	GUMEX, spol. s r.o.	36366811	1,242.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/163	14.5.2014	Faktúra za plyn 5/14	SPP	35815256	1,240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/836	9.1.2024	elektrina vyúčt. VO - 12/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,239.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/121	8.3.2019	vývoz - február	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,238.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/443	18.11.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,237.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/535	3.10.2025	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,237.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/164	29.3.2022	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,233.06 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	97/2016	21.10.2016	Kúpna zmluva	Vojs Marián, Ing.		1,230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/146	21.3.2019	HIM - stožiare na vlajky	2U spol. s r.o.	17315786	1,230.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/19	8.2.2022	Objednávame si u vás výmenu vchových dverí do bytu č. 1 v bytovom dome A - Št. 580/173 Suma...	Lukáš Lihani	37681095	1,230.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/20	8.2.2022	Objednávame si u vás výmenu vchodových dverí v byte č. 6 v bytovom dome B - Št. 587/165 Suma...	Lukáš Lihani	37681095	1,230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/114	7.3.2022	výmena dverí, zárubne - 16 b.j. A	Lukáš Lihani	37681095	1,230.00 EUR