Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/213 | 11.6.2015 | vývoz TKO - máj | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 361,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/449 | 31.7.2024 | lavičky | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 359,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/36 | 10.5.2017 | Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie na rok 2017... | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 1 359,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/528 | 16.1.2014 | Faktúra za vývoz TKo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 357,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/084 | 16.2.2026 | HIM - rozšírenie mestského rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 1 356,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/491 | 1.10.2020 | HIM - brána Lysá nad Dunajcom | Peter Kriššák | 17115060 | 1 353,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2011 | 13.6.2011 | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy | Východoslovenská distribučná a.s. | 26599361 | 1 353,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/229 | 4.5.2020 | plyn - 5/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/506 | 9.12.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 350,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2012 | 19.10.2012 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia mestského rozhlasu | Sičár, s.r.o | 43941745 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2018 | 27.6.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/089 | 18.2.2026 | geometrický plán | Marek Furcoň | 54394651 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/183 | 16.5.2014 | Faktúra za oprava výtlkov | StavVia s.r.o. | 46477047 | 1 349,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/14 | 5.4.2016 | Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie podľa... | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 1 349,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/376 | 4.7.2019 | vývoz - jún | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 349,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/132 | 13.4.2015 | vývoz TKO - marec | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 348,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/92 | 13.5.2026 | Objednávame si u vás servis traktora Zetor 500 Mth | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 1 347,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/465 | 29.10.2012 | Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 345,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/65 | 26.6.2020 | Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame: kontajner ECOBELL 1300 l (1x modrý-papier,1x... | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 1 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/379 | 22.7.2020 | HIM - nákup kontajnerov 4 ks | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 1 344,00 EUR |