| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/457 |
9.11.2015 |
vývoz TKO - október |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1 414,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/503 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 410,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/281 |
4.6.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 410,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/060 |
15.2.2011 |
Faktúra za vývoz odpadu za mesiac január 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 409,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/153 |
26.9.2019 |
Objednávame si u vás prenájom plošiny |
SLOBYTERM spol. s r.o. |
31719104 |
1 408,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/612 |
31.10.2019 |
služby - prenájom plošiny |
SLOBYTERM spol. s r.o. |
31719104 |
1 408,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 407,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/562 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 400,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/285 |
23.6.2011 |
Faktúra za prevádzkové nákladz 1/2 2011, za ZUŠ Sp.Belá |
Materská škola Sp.Stará Ves |
37874306 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/546 |
9.12.2011 |
Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ Sp. Belá |
Spojená škola |
42232228 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/264 |
9.7.2013 |
Faktúra za náklady ZUŠ - I. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/453 |
6.12.2013 |
Faktúra za náklady ZUŠ - 2. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/262 |
22.7.2014 |
Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/268 |
14.7.2015 |
prevádzkové náklady ZUŠ - 1.polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/454 |
6.11.2015 |
prevádzkové náklady ZUŠ - II. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
6.6.2016 |
prevádzkové náklady za ZUŠ - 1. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/132 |
26.10.2018 |
Objednávame si u Vás výrub stromov na cintoríne s použitím výškovej techniky |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/669 |
31.12.2018 |
výrub stromov - cintorín |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/203 |
10.4.2019 |
výrub stromov |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/62 |
10.4.2019 |
Objednávame si u vás výsadbu kvetov v meste a ošetrovanie počas vegetácie |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 400,00 EUR |