| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/123 |
20.8.2019 |
Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky výmenu plynových hadíc v bytových domoch... |
František Modla ELPROGAS |
34626999 |
1 468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/546 |
30.9.2019 |
služby - výmena spor. hadíc (byt jednotky) |
František Modla ELPROGAS |
34626999 |
1 468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/045 |
21.2.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1 467,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/326 |
18.6.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 467,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/542 |
21.9.2022 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 464,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/016 |
16.1.2012 |
Faktúra ozvučenie Dom smútku |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. |
45482349 |
1 464,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/136 |
3.4.2017 |
vývoz - marec |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1 463,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
12.5.2021 |
elektrina KD,VO,ZS,DS - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 463,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/55 |
4.5.2022 |
Objednávame si u vás vyšetrovanice lehátko - 4 ks. |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
1 461,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/349 |
14.6.2022 |
HIM - vyšetrovacie lehátko - ZS |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
1 461,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/051 |
5.2.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1 - 2/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/237 |
2.5.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 3 - 5/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/457 |
1.8.2024 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6 - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/151 |
19.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 460,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/476 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 458,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/317 |
3.6.2022 |
nakladanie KO, uloženie na skládu, vývoz odpadu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1 458,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/161 |
19.3.2026 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 455,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/286 |
23.6.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s.r.o. |
35683813 |
1 450,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/333 |
23.7.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s.r.o. |
35683813 |
1 450,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2013 |
7.6.2013 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Pavel Fianta |
|
1 450,00 EUR |