| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/1 |
5.1.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na budovu gymnázia súp. č. 3, parcela KN... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/012 |
17.1.2024 |
znalecký posudok - budova Gymnázia |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/292 |
27.5.2024 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 399,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
19.5.2023 |
HIM - benzínový generátor |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
1 399,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/379 |
4.7.2023 |
plyn - 7/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1 399,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/293 |
20.5.2022 |
servis mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1 396,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/58 |
10.5.2023 |
Objednávame si u vás výsadbu kvetov na základe cenovej ponuky zo dňa 10.05.2023 |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 394,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/449 |
15.7.2026 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 390,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/285 |
26.5.2023 |
výsadba kvetov |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
1 388,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/225 |
10.5.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 388,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/467 |
10.9.2018 |
vývoz - august |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 388,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/358 |
7.9.2015 |
vývoz - august |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1 387,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/662 |
20.10.2021 |
oprava VO, výmena svietidiel |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1 387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/085 |
4.3.2016 |
vývoz - február |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1 385,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/621 |
5.1.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 384,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/11 |
14.1.2022 |
Objednávame si u vás solárne LED pouličné svetlo so stožiarom, materiálom, montážou a... |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
1 380,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/537 |
30.12.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - preklady |
Izabela Zajac CELAPOLKA |
122788924 |
1 380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/56 |
20.11.2015 |
Objednávame si u Vás výrub stromov (Falc) výškové práce, odvoz a likvidáciu dreva |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/500 |
28.11.2015 |
výrub stromov, výškové práce, odvoz a likvid.dreva |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1 380,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/2016 |
25.10.2016 |
Kúpna zmluva |
Pisarčík Milan, Pisarčíková Jana |
|
1 380,00 EUR |