| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/654 |
10.11.2022 |
materiál - mesto |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
511.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/656 |
10.11.2022 |
výmena regulátorov |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/636 |
9.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,786.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/637 |
9.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/638 |
9.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
3,105.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/111 |
9.11.2022 |
Objednávame si u vás posypový materiál 15 t hrúbka 4/8 |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/112 |
9.11.2022 |
Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov 213 ks (cena za ks - 3,20 €) |
Monika Plevíková |
34628151 |
681.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/645 |
8.11.2022 |
telefón MsÚ - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/646 |
8.11.2022 |
mobil TSP - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/647 |
8.11.2022 |
mobil prednostka - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/648 |
8.11.2022 |
mobil údržba - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/649 |
8.11.2022 |
mobil primátor - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/650 |
8.11.2022 |
mobil správa cintorína - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/651 |
8.11.2022 |
mobil sekretariát - 10/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/652 |
8.11.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
123.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/679 |
8.11.2022 |
náklady na energie počas volieb |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ve |
42232228 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/631 |
7.11.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
304.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/632 |
7.11.2022 |
upratovanie mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/633 |
7.11.2022 |
stravné - 11/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/634 |
7.11.2022 |
PHM - 10/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
311.46 EUR |
Slovensky
