| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/616 |
27.10.2022 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
97.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/617 |
27.10.2022 |
radiátor - ZS |
TERMOSHOP, s.r.o. |
47389991 |
86.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/618 |
27.10.2022 |
servis výťahu ZS - IV. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/635 |
27.10.2022 |
PHM - 10/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
632.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
169/2022 |
26.10.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
PractiCARE, s.r.o. |
52971996 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
176/2022 |
26.10.2022 |
Zmluva o dielo - Zberný dvor |
ZANTEO STAV s.r.o. |
47 572 574 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/612 |
26.10.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
451.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/613 |
26.10.2022 |
tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
757.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/614 |
26.10.2022 |
HIM - aktualizácia PD - Denný stacionár |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
320.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
153/2022 |
25.10.2022 |
Kúpna zmluva |
Ján Pompa |
|
1,150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
175/2022 |
25.10.2022 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200124019 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/611 |
25.10.2022 |
Voľby - materiál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
22.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
174/2022 |
24.10.2022 |
Darovacia zmluva č. KRHZ - PO - VO -285 -015/2022 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/605 |
24.10.2022 |
lavičky, vrecia |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
847.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/606 |
24.10.2022 |
Voľby - vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
100.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/607 |
24.10.2022 |
vývoz |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
338.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/608 |
24.10.2022 |
Voľby - dezinfekčné gély |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
19.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/609 |
24.10.2022 |
Voľby - dezinfekčné gély |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
42.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/610 |
24.10.2022 |
Voľby - respirátory |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
7.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/103 |
21.10.2022 |
Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu na Denný stacionár |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
320.00 EUR |
Slovensky
