Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 11.3.2024 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/24 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 799,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2024 | 8.3.2024 | Zmluva o dielo | Mgr. Dana Osifová | 300,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/130 | 8.3.2024 | vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 2 040,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/131 | 8.3.2024 | PHM - 2/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 139,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/132 | 8.3.2024 | výkopové práce na detskom ihrisku | Jozef Rušin | 37237136 | 531,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/133 | 8.3.2024 | Koncert - odmena na verej.použitie hud.diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 585,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/134 | 8.3.2024 | HIM - prehlbovanie mestských studní - Projekt | Ing. Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 41 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2024 | 7.3.2024 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 2-2/2016 | Ján Bagačik | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/121 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -162,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 169,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/123 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 184,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/124 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -48,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -445,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 7.3.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 72,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 7.3.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 | Ján Želonka | 47942738 | 242,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 7.3.2024 | telefón MsÚ - 2/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/129 | 7.3.2024 | archívne krabice, boxy | EMBA TRADE, s.r.o. | 24754790 | 63,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/38 | 6.3.2024 | Objednávame si u vás archivačné boxy pre matriku | EMBA TRADE, s.r.o. | 24754790 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 6.3.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/116 | 6.3.2024 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/24 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |