Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/117 | 6.3.2024 | upratovanie mesta - február | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/118 | 6.3.2024 | HIM - rekonštrukcia fitness centra - PD | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 3 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/119 | 6.3.2024 | HIM - aktualizácia PD - prísupové plochy CIZS | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/120 | 6.3.2024 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 496,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/14 | 6.3.2024 | Informačný systém URBIS - aktualizácia DPH | MADE spol s r.o. | 36041688 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/15 | 6.3.2024 | Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 213,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2024 | 5.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Veľká Franková | 0076597 | 333,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2024 | 5.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Reľov | 00326496 | 337,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2024 | 5.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 218,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2024 | 5.3.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Spišské Hanušovce | 00326551 | 782,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2024 | 5.3.2024 | Zmluva B/665/2024 o prenájme miesta na pohrebisku | Eva Petrasová | 21,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2024 | 5.3.2024 | Zmluva o nájme bytu | Ing. Dominika Potanecká | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2024 | 5.3.2024 | Zmluva o nájme bytu | Mária Bolcarovičová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/36 | 5.3.2024 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie CIZS - fitnes | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 3 860,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/37 | 5.3.2024 | Objednávame si u vás aktualizáciu PD a rozpočtu na spevnené plochy a parkovisku pri CIZS | TATRA PROJEKT s. r. o. | 54067014 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/109 | 5.3.2024 | vývoz - február | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 654,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/110 | 5.3.2024 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 291,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/111 | 5.3.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 106,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/112 | 5.3.2024 | internet - 3/24 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/113 | 5.3.2024 | telefón KD - 2/24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 EUR |