Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/047	7.2.2023	elektrina cintorín, DS - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/048	7.2.2023	stravovanie - mimoriadna situácia	Jaroslav Kočinský	35214970	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/049	7.2.2023	odpratávanie snehu z MK, chodníkov, verej.priestr.	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/050	7.2.2023	zimná údržba mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/051	7.2.2023	kuka nádoby, plastové nádoby	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	825.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/080	7.2.2023	elektrina 229, ost. - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	185.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/045	6.2.2023	internet - 2/23	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/041	6.2.2023	materiál	Fulmon s. r. o.	50635697	14.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/052	6.2.2023	telefón KD - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/12	4.2.2023	Objednávame si u vás odpratávanie snehu z miest. komunikácii, chodníkov, parkovísk a ver....	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/13	4.2.2023	Objednávame si u vás posypové kamenivo v hrúbke 4/8 - 24t (mimoriadna situácia)	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	504.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	8/2023	3.2.2023	Dohoda 23/46/054/48	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2023/038	3.2.2023	materiál - čistiace prostriedky	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	33.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/039	3.2.2023	stravné - 2/23	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,356.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/040	3.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	90.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/043	3.2.2023	vývoz - Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	358.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/044	3.2.2023	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,487.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/033	2.2.2023	poháre, medaily do súťaží	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	75.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/034	2.2.2023	školenie - ZsNH	Ing. Martin Papcún	45528772	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/036	2.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Ján Želonka	47942738	123.60 EUR