Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	116/2022	6.6.2022	Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce	Obec Malá Franková	00696277	270.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/311	6.6.2022	HIM - dobudov. technick.infraštr. - Projekt	COLAS Slovakia, a.s.	31651402	106,869.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/68	6.6.2022	Objednávame si u vás vysávač ROWENTA (2 ks - Kultúrny dom, Zdravotné stredisko)	Alza.sk s. r. o.	36562939	164.29 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/69	6.6.2022	Na základe CP 52/22 si u vás objednávame celoplošné lepenie PVC v ZS	ARROMAC, s.r.o.	46099719	875.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/318	5.6.2022	HIM - koberec - apartmány KD	ARROMAC, s.r.o.	46099719	1,835.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/319	5.6.2022	telefón MsÚ - 5/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/320	5.6.2022	nákup zeminy	EBA, s.r.o.	31376134	460.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/321	5.6.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22	Jaroslav Kočinský	35214970	573.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/333	5.6.2022	PHM - 5/22	ZVDS s.r.o.	36498556	828.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/309	3.6.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 5/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/310	3.6.2022	oprava PC, montáž a nastavenie kamier	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	134.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/312	3.6.2022	materiál - cintorín	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	63.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/313	3.6.2022	materiál - mesto, núdz. bývanie	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	582.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/314	3.6.2022	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	140.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/316	3.6.2022	stravné - 6/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,565.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/317	3.6.2022	nakladanie KO, uloženie na skládu, vývoz odpadu	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,458.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/306	2.6.2022	vývoz - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,867.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/307	2.6.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	186.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/308	2.6.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22	Ján Želonka	47942738	121.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/67	2.6.2022	Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VŠH parciel (GP č. 15/2022...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	650.00 EUR