Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/066	13.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	183.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/067	13.2.2023	aplikačné vybavenie - matrika	IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy	00162957	33.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/068	13.2.2023	mobil primátor - 1/23	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	35.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/16	13.2.2023	Objednávame si u vás revíziu regulátorov v bytových domoch - ul. Štúrova 580/;587;574	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/17	13.2.2023	Objednávame si u vás servisné prehliadky kotlov v byových domoch na ul. Štúrovej 580;587;574	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/061	9.2.2023	termostat	RR Shop s.r.o.	46865772	21.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/053	8.2.2023	telefón MsÚ - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	142.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/054	8.2.2023	mobil správa cintorína - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/055	8.2.2023	mobil údržba - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/056	8.2.2023	mobil prednostka - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/057	8.2.2023	mobil sekretariát - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/058	8.2.2023	mobil TSP - 1/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/059	8.2.2023	mimoriad. situácia - soľ priemyselná kamenná	Feast, s.r.o.	44197781	602.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/060	8.2.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23	Jaroslav Kočinský	35214970	499.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/15	8.2.2023	Na základe cenovej ponuky č. 23-00066 si u vás objednávame výmenu zadených dverí v Dome...	KALETA, s.r.o.	45593370	2,292.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/046	7.2.2023	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,535.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/047	7.2.2023	elektrina cintorín, DS - 1-2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	205.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/048	7.2.2023	stravovanie - mimoriadna situácia	Jaroslav Kočinský	35214970	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/049	7.2.2023	odpratávanie snehu z MK, chodníkov, verej.priestr.	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/050	7.2.2023	zimná údržba mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,200.00 EUR