| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/544 |
21.9.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 037,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/533 |
20.9.2022 |
HIM- kosačka |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
989,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/538 |
20.9.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
120,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/539 |
20.9.2022 |
HIM - svietidlá ul. Štúrova |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
951,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/540 |
20.9.2022 |
prísspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
507,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/537 |
19.9.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
615,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/97 |
19.9.2022 |
Objednávame si u vás kosačku Weibang s pojazdom a 3-rýchlostnou prevodovkou |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
989,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/523 |
16.9.2022 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
22,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/524 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
74,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/525 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - Kukučínová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/526 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/527 |
16.9.2022 |
vodné cintorín - 6-8/22 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/528 |
16.9.2022 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
65,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/529 |
16.9.2022 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/530 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
115,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/531 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
184,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/532 |
16.9.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
363,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/535 |
14.9.2022 |
školenie - Penxová |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/536 |
14.9.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
210,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/517 |
13.9.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
583,86 EUR |