Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/562 | 4.10.2022 | doprava - DHZ | Horník Autocentrum s.r.o. | 47542039 | 692,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/552 | 3.10.2022 | výkon zodpovednej osoby - 10/22 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/553 | 3.10.2022 | členské za rok 2022 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 1 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/554 | 3.10.2022 | plyn - 10/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 271,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/555 | 3.10.2022 | systémová podpora Urbis - IV. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 365,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/556 | 3.10.2022 | výkon funkcie technika PO a BTS - 9/22 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/557 | 3.10.2022 | vývoz BRKO - september | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/558 | 3.10.2022 | internet - 10/22 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/551 | 30.9.2022 | výmena okien - Dom služieb | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 7 114,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/550 | 29.9.2022 | dopravné značenie | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 1 190,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 167/2022 | 28.9.2022 | Zmluva o dielo - Revitalizácia - spevnené a prístupové plochy - ulica Štúrova | JUNO DS s.r.o. | 36501522 | 41 725,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/548 | 28.9.2022 | HIM - geografický informačný systém | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 5 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/549 | 28.9.2022 | knihy do knižnice - Projekt | Vítězslav Fischer | 33950342 | 102,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/547 | 26.9.2022 | oprava, výmena | BREL, spol. s r.o. | 31607934 | 126,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/541 | 23.9.2022 | materiál | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 278,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 157/2022 | 22.9.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestrorov | renova Spišská Stará Ves s.r.o. | 46157859 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/545 | 22.9.2022 | PHM - 9/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 311,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/546 | 22.9.2022 | licencia virtuálny cintorín - 1.10.2021-1.10.2022 | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 227,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/542 | 21.9.2022 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 464,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/543 | 21.9.2022 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 853,39 EUR |