Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/518 | 13.9.2022 | elektrina ost. - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 187,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/519 | 13.9.2022 | elektrina VO - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 286,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/520 | 13.9.2022 | elektrina VO - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 503,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/521 | 13.9.2022 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 030,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/522 | 13.9.2022 | elektrina ŠA - 8/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 235,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/534 | 13.9.2022 | HIM - PD spevnené a prístup.plochy Štúrova ul. | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/516 | 12.9.2022 | HIM - makadam hasičská dráha | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 679,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/506 | 8.9.2022 | mobil správa cintorína - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/507 | 8.9.2022 | mobil sekretariát - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/508 | 8.9.2022 | mobil údržba - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/509 | 8.9.2022 | mobil prednostka - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/510 | 8.9.2022 | mobil TSP - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/511 | 8.9.2022 | mobil - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/512 | 8.9.2022 | telefón MsÚ - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/513 | 8.9.2022 | telefón KD - 8/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/514 | 8.9.2022 | kosenie a letná údržba mesta | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/515 | 8.9.2022 | stravné - 9/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 940,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/96 | 7.9.2022 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na spevnené a prístupové plochy... | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/504 | 7.9.2022 | vývoz - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 307,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/505 | 7.9.2022 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 343,74 EUR |