Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 163/2022 | 6.9.2022 | Zmluva o dielo | TIMEO s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 160/2022 | 6.9.2022 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 321/2020 uzavretej dňa 31.12.2020 | Dávid Duda | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 164/2022 | 6.9.2022 | Zmluva o najme pozemku | Martin Klimek | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/500 | 6.9.2022 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 35,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/501 | 6.9.2022 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/502 | 6.9.2022 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 89,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/503 | 6.9.2022 | PHM - 8/22 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 306,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 162/2022 | 5.9.2022 | Licenčná zmluva | eSYST s.r.o. | 50139088 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/93 | 5.9.2022 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 35,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/94 | 5.9.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 48,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/95 | 5.9.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 89,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 161/2022 | 2.9.2022 | Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU | Packeta Slovakia s.r.o. | 48136999 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/494 | 2.9.2022 | výkon funkcie technika PO a BTS - 8/22 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/495 | 2.9.2022 | plyn - 9/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 271,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/496 | 2.9.2022 | výkon zodpovednej osoby - 9/22 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/497 | 2.9.2022 | materiál - ŠA, ZS | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 331,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/498 | 2.9.2022 | internet - 9/22 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/499 | 2.9.2022 | vývoz BRKO - august | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/492 | 31.8.2022 | výkopové práce - štartovacia dráha DHZ | Jozef Rušin | 37237136 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/493 | 31.8.2022 | HIM - výkopové práce - zavlažovací systém | Jozef Rušin | 37237136 | 318,00 EUR |