Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/571 | 6.10.2022 | mobil prednostka - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/572 | 6.10.2022 | mobil primátor - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/573 | 6.10.2022 | mobil sekretariát - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/574 | 6.10.2022 | mobil TSP - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/575 | 6.10.2022 | telefón MsÚ - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/576 | 6.10.2022 | telefón KD - 9/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/577 | 6.10.2022 | zrážková voda - MK | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 806,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/578 | 6.10.2022 | audit IUZ a KUZ za rok 2021 | RVM audit s. r. o. | 54206791 | 2 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/579 | 6.10.2022 | vypracovanie žiadosti - Enviro fond | EPIC Partner a.s. | 48038521 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/563 | 5.10.2022 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 244,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/564 | 5.10.2022 | nakladanie,vývoz a uloženie sute od požiarnej zbr. | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/565 | 5.10.2022 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 146,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/566 | 5.10.2022 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 69,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/567 | 5.10.2022 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 676,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/568 | 5.10.2022 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 178,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/98 | 5.10.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 69,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/99 | 5.10.2022 | Objednávame si u vás materiál na maľovanie Domu služieb | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 676,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/559 | 4.10.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/560 | 4.10.2022 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 122,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/561 | 4.10.2022 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 628,79 EUR |